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2020年度四川省甘孜州发改委部门决算分开编制说明

2021-09-15 来源:州发改委 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

2020年度
四川省甘孜州发改委部门决算分开编制说明
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公开时间:2021年 9月15 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

发改委机关是州政府工作部门。其主要职责:

(一)贯彻执行国家和省国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规.
(二)负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全州经济社会发展,研究分析全州经济形势,提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责监测预测全州经济和社会发展形势。研究我州经济社会发展重大问题并提出政策建议,做好总量平衡。全州投资宏观管理,协调推进重大项目建设,负责省级以上开发区的协调和管理。
(三)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,汇总分析全州财政、金融等方面情况,提出相关改革建议。保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
(四)推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家和省产业政策,协调第一、二、三产业发展重大问题,拟订重大产业发展规划,引导全州重大生产力合理布局。协调农业农村发展重大问题,衔接农牧业、林业、草原、水利、气象等专项规划和政策。
(五)促进城乡区域协调发展,推进实施可持续性发展战略,拟定并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,提出并组织实施全州能源消费控制目标任务。
(六)负责公路、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发展协调,配合国家、省做好铁路建设规划及年度计划编制工作,组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。
(七)贯彻实施国家和省价格、粮食流通和物资储备法律法规和方针政策。管理全州粮食和重要物资储备,落实有关动用计划和指令。
(八)贯彻实施国家和省能源发展战略、规划和政策,拟订并组织实施全州能源发展总体规划和年度指导性计划。研究提出促进能源发展的政策措施,拟订全州能源体制改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。会同相关部门加强流域水电规划管理,推进新能源和可再生能源的开发利用,按规定权限审核和转报能源固定资产投资项目。编制全州农网改造规划,指导协调农村能源发展工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
2020年开展22个前期重大课题研究和15个州级重点专项规划编制工作。研判新冠肺炎疫情影响,牵头完成《新型冠状病毒疫情对我州经济发展影响分析的报告》.根据今年经济运行态势,牵头州级各相关部门形成《关于“十四五”及2021年相关指标建议》。完成《关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》
    战疫情、促发展,推动全州经济稳定回升向好。面对突如其来的新冠疫情,我们闻令而动、火速集结,在大战大考中践行初心使命,加强市场价格、粮食、食用油监测和巡查,确保了疫情期间全州粮油物资供应充裕、价格稳定。抢前抓早推动建设项目复工复产,实行日监测、日调度,150个续建重点项目5月初全部复工,争取17个省重点项目疫情补助资金850万元。申报4批国省疫情防控重点保障企业名单11家,2家企业入选全省向国家推荐的重点物流企业名单。加强经济形势分析的深度与广度,形成《新冠肺炎疫情对固定资产投资的影响分析及对策建议》等调研报告,牵头制定应对新冠肺炎疫情促进经济增长13条、推进重点项目开复工6条等政策措施,及时开展重点指标专项调度并提出措施建议,确保了全年目标顺利完成。
    抓项目、促投资,努力当好主角多做贡献。制定出台《2020年抓项目促投资责任分工方案》等系列抓项目促投资政策措施,做实做细“投资唱主角”文章,全力对冲疫情影响。抢抓“两新一重”、地方政府专项债券、专项融资、县城城镇化补短板强弱项等机遇,争取中省预算内资金43.8亿元、抗疫特别国债3.34亿元。实行“容缺审批+承诺制”推深做实项目前期,推动时间精力向项目集中、政策服务向项目倾斜、资源要素向项目集聚,投资逐月回升、逐季向好,增速在三季度由负转正。每季度举办重大项目集中开工仪式,开工项目221个,总投资216.5亿元。全力加快项目建设进度,对建设进度滞后的项目进行红灯预警和任务交办,250个州级重点项目完成投资338.63亿元,助推投资跑出“加速度”。全年全社会固定资产投资同比增长0.7%。“十三五”期涉藏地区项目开工1235个,开工率97.9%;竣工969个,竣工率76.8%,累计完成投资709.9亿元。
    强基础、建产业,加快形成全域开放新态势。积极谋划重大基建攻坚突破,高海拔宇宙线观测站水切伦科夫探测器全阵列投入科学运行。“世纪工程”川藏铁路甘孜段“一隧一桥”开工建设,川藏公路升级改造工程得到国省支持。G4218康定至新都桥高速公路、第四机场、通用机场等项目前期工作加快推进。九龙、德格、稻城亚丁三条山地轨道交通支线纳入《四川省山地轨道交通规划(2020-2035年)》。能源开发步伐加快,两河口、硬梁包等大中型水电站加快建设,甘孜州水风光一体化可再生能源基地规划通过评审,巴塘水电站导流成功,两河口电站截流蓄水。抓好康泸新一体化协同发展,甘孜新区市政道路、供排水等项目加快建设,18个县(市)经济总量迈上10亿元台阶。牵头组织大型政企合作集中签约活动,与四川铁投集团、华电金上公司等4家企业签订战略合作协议,共同推进交通基础设施、乡村振兴等多行业多领域合作。深化对口支援合作,落实广东省援助资金8.1亿元、项目121个,省内对口帮扶资金5.52亿元、项目359个,广东对口支援工作受到国家发展改革委通报表扬。
    谋长远、绘蓝图,扎实开展“十四五”规划编制。从讲政治的高度积极谋划“十四五”时期发展蓝图,成立工作专班,结合甘孜发展实际,积极做好22个前期重大课题研究和15个州级重点专项规划编制工作。对标对表中央、省州委《建议》,在广泛征求社会各界意见和建议,反复修改,精益求精,改稿近20余次的基础上,研究提出了未来五年我州经济社会发展的目标方向、思路举措、重大任务和2035年远景目标,为全州各项事业发展明确了努力方向、提供了基本遵循。盯准国家、省发展战略与全州经济社会发展的交汇点、结合点,编报了“十四五”期涉藏地区项目方案。我州生物多样性保护、重要水源补给地保护、构建风光水多能互补系统、建设特色优势现代产业体系等纳入国省《黄河流域生态保护的高质量发展规划纲要》。
    抓改革、求突破,全面深化改革创新。持续深化重点领域和关键环节改革,统筹推进61项经济体制改革任务,25项改革任务实现销账。编制完成《川西北地区生态保护和高质量发展三年行动方案(2020—2022)》,色达、白玉两县被确定为国家生态综合补偿试点县。深入推进“放管服”改革与营商环境专项整治,取消了州县两级对交通、房屋和市政、自然资源类项目招标文件事前备案。扎实推进工程建设招投标领域突出问题专项整治,对全州2019年来总投资400万以上的1049个项目进行检查,发现问题146个,移交问题线索2起,44家企业被纳入不良行为记录。完成全州社会信用信息平台建设,归集信用主体数据45233条、行政许可和行政处罚等信用信息61214条、联合奖惩总数据385条,城市信用排名位居全国地州盟第二位。严格落实能耗“双控”制度,加强节能形势分析预警,持续做好中省环保督察反馈问题整改。全力保障粮食储备安全,加强经济安全风险预警、防控机制建设,主动作为防范化解重点领域风险。
    办实事、惠民生,着力保基本兜底线。持续扩大公共服务有效供给,“六项民生工程计划”全面完成。金沙江“11?03”白格堰塞湖灾后恢复重建基本完成,丹巴“6?17”泥石流灾后恢复重建有序推进。森林草原防灭火专项整治目标完工48个,开工30个。实施13个县(市)农网改造升级1464公里,水电企业用工10441人(次)。严格执行重要民生商品及防疫医药品价格应急日监测机制,发放价格临时补贴142.6万人次、7507万元。落实省定电价、非居气价政策,对非高耗能工商企业电费优惠3100多万元,执行留存电量26.02亿千瓦时。不折不扣全面落实粮食安全州长责任制,政策性粮食库存大清查交出“放心账”,政策性粮食储备总量达46065吨,满足全州5个月以上应急需要。强化应急救灾物资管理,物资应急保障能力进一步提升。
二、机构设置
州发改委内设机购30个,办公室、政策法规与经济体制改革科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础产业科、农村经济发展科、社会发展科、产业发展科、重点项目管理科、资源节约和环境保护科、成本监审科、价格管理科、收费管理科、粮食产业与安全仓储科、人事科、新能源科、电力科、行政审批科、对口支援办、铁路建设综合科、粮食综合管理科、救灾物资储备科、机关党办和州财经办秘书科;其中参公单位1个,军粮供应中心;其他事业单位3个,价格认证中心、经济信息中心、粮食质量监测站。
纳入州发改委2020年度部门决算编制范围的独立核算二级预算单位2个包括:
1.甘孜州经济信息中心
2.甘孜州救灾物资储备中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4331.62万元。与2019年相比,收入总计减少267.33万元,下降5.81%。主要变动原因是粮库智能化升级改造项目收入结转下降。支出总计增长299.22万元,增长7.85%。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4331.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3542.02万元,占81.77%;政府性基金预算财政拨款收入无;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入4.59万元,占0.23%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4113.17万元,其中:基本支出2617.18万元,占63.63%;项目支出1495.99万元,占36.37%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3542.02万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少116.19万元,下降3.18%。主要变动原因是新增退休人员7人,收入减少;财政拨款支出总计增长303.15万元,增长7.97%。主要是粮库智能化升级改造项目完工,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4108.58万元,占本年支出合计的99.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加303.15万元,增长7.97%。主要变动原因是粮库智能化升级改造项目完工,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4108.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2458.8万元,占59.85%;教育支出(类)无;科学技术(类)支出无;文化旅游体育与传媒(类)支出无;社会保障和就业(类)支出683.63万元,占16.64%;卫生健康支出115.87万元,占2.82%;住房保障支出181.16万元,占4.41%;粮油物资储备(类)支出669.13万元,占16.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4108.58,完成预算94.95%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为1432.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般行政管理(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数等于预算数;事业运行支出决算为384.05万元,完成预算102.8%,决算数大于预算数,主要是上年度奖励性绩效跨年考核,结转第二年支出;其他发展与改革事务支出决算为606.87万元,完成预算73.53%,决算数小于预算数,主要原因是甘孜州社会社会信用信息平台项目未完工,资金未使用;其他一般公共服务支出决算为0.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.无教育(类)支出:
3.无科学技术(类)支出:
4.无文化旅游体育与传媒(类)支出:
5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为266.86万元,完成预算99.31%,决算数小于预算数,主要是奖励性绩效未考核,结转下年支付;行政事业单位养老(款)行政单位离退休:支出决算为61.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数;机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为173.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数;机关事业单位职业年金缴费:支出决算为31.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他行政单位养老:支出决算为90.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数;抚恤(款)死亡抚恤:支出决算为38.63万元,完成预算199.64%,决算数大于预算数,主要是上年抚恤金结转本年度支出;残疾人事业(款)其他残疾人事业支出:支出决算为16.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他社会保障和就业支出:支出决算为3.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数;
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为55.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数;事医疗业单位:支出决算为20.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数;公务员医疗补助:支出决算为39.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数;
7.住房保障类住房改革支出住房公积金:支出决算为181.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数;
8.粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出:支出决算为300万元,完成预算98.24%,决算数小于预算数,主要是供需平衡调查经费,资金倒位较迟只能结转下年支付;粮油储备储备粮油库建设:支出决算为369.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2612.59万元,其中:
人员经费2245.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费367.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为120.43万元,完成预算92.46%,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护费下降6.8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算115.12万元,占95.59%;公务接待费支出决算5.31万元,占4.41%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出115.12万元,完成预算93.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.89万元,增长4.44%。主要原因是专项工作较多公务用车运行维护费增加。
其中:无公务用车购置支出。截至2020年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车4辆、越野车9辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出115.12万元。主要用于铁路建设调研、勘察,项目检查、督导,“十四五”规划调研,粮食清仓查库,结对认亲、维稳、法治宣讲等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.31万元,完成预算78.9%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元,增长6.2%。主要原因是铁路建设调研工作开展,省级指导工作增加。
其中:国内公务接待支出5.31万元,主要用于上级部门来我州指导执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,245人次(不包括陪同人员),共计支出5.31万元,具体内容包括:国家部委经济社会发展调研组,接待费用2232元;东西部扶贫协作和对口支援迎考调研组,接待费用800元;《四川省粮食安全保障条例》立法调研组,接待费用1408元;集中式光伏扶贫电站验收评估组,接待费用1156元;成都市对口支援藏工作调研慰问组,接待费用800元;省森林草原防灭火基础设施建设专项整治调研组,接待费用732元;省脱贫攻坚农房质量安全专项检查组,接待费用1392元;省经济发展研究院“十四五”规划调研组,接待费用636元;宜宾捐赠扶贫车辆联系工作组,接待费用1636元;“十四五”现代物流发展规划编制调研组,接待费用2900元;宜宾对口帮扶“千企帮千村”村企结对帮扶工作组,接待费用4657元;甘眉工业园区工作组,接待费用1800元,国家发展改革委调研组,接待费用5255;国际工程咨询有限公司调研组,接待费用5013元等。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,甘孜州发改委机关运行经费支出815.16万元,比2019年减少608.86万元,下降42.76%,主要原因是部分项目已完工,项目支出减少。

(二)政府采购支出情况
2020年,甘孜州发改委政府采购支出总额200万元,其中:政府采购货物支出200万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于救灾物资储备。授予中小企业合同金额,本年度本单位不涉及该项。

(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,甘孜州共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备7台,主要是交通工具;单价100万元以上专用设备2(套),主要是粮食质量安全检测设备。
截至2020年12月31日,甘孜州发改委共有房屋4319.39平方米,价值234.86万元,其中:办公用房2520平方米,价值164.98万元、无业务用房、其他1799.39平方米,价值69.88万元;甘孜州发改委共有车辆14辆,其中:轿车2辆,价值47.93万元、越野车8辆,价值578.63万元、小型载客汽车1辆,价值39.69万元、无大中型载客汽车、其他车型3辆,价值168.14万元、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车;无在建工程。

(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对《甘孜州国民经济社会发展第十四个五年规划和二0三五远景目标纲要》项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,绩效目标相关指向性明确,目标符合国家法律法规、与本部门职能密切相关,具有可行性。完成省列重点项目投资72亿,争取预算内资金43.91亿,完成固定资产投资479.2亿;完成水电投资135亿,电网项目投资9.8亿,实施211个村农网改造升级工程;完成101期市场价格监测分析,完成粮食销售(轮换)计划25000吨,国有粮食购销企业实现利润90万元;落实广东对口支援资金8.1亿,省内对口帮扶资金5.45亿;协助河长开展5次金沙江巡河工作,争取生态环境保护类资金7000万元;开工川藏铁路(甘孜段)控制性工程;落实民营经济相关工作,优化营商环境;完成水电企业新增公益性岗位2080个,新招专科及以上毕业生54人,水电企业建设临时用工8450人次。积极应对新冠疫情影响,缓解中小企业生产经营困难,民间投资占全社会固定资产投资比重18%以上,牵头实施《优化营商环境条例》,加强社会信用体系建设,组织开展营商环境评价(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看绩效目标相关指向性明确,目标符合国家法律法规、与本部门职能密切相关,项目时报完整性较好,具有可行性。
1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映了“《甘孜州国民经济社会发展第十四个五年规划和二0三五远景目标纲要》项目””甘孜州发改委2020年改革及经济运行项目”“甘孜州粮库智能化升级建设项目”“2020年质优粮工程建设项目”“甘孜州社会信用平台建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
(1)《甘孜州国民经济社会发展第十四个五年规划和二0三五远景目标纲要》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123万元,执行数为63万元,完成预算的51.22%。通过项目实施,完成中央第七次西藏工作座谈会、省委涉藏工作座谈会精神和《中共甘孜州委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》编制,主要总结了我州“十三五”经济社会发展成效,全面分析了“十四五”期我州经济社会发展面临的机遇和挑战,阐明了“十四五”时期我州经济社会发展总体要求、主要任务和重大举措,将有力促进我州经济社会发展行稳致远。
发现的主要问题:资金执行率不高。下一步改进措施:预算更科学,提高资金执行率。
(2)《甘孜州发改改革及经济运行》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为XXX万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分发挥了专项资金的作用,通过科学规范地使用专项资金,提高资金的使用效率,取得了显著成效,较好完成了全年工作目标。
(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:预算不够细化。下一步改进措施:预算更科学。
(3)《甘孜州粮库智能化升级建设》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数369.13万元,执行数为305.8万元,完成预算的82.84%。通过项目实施,已全部完成1个州级粮食管理应用平台、19个购销公司应用平台、18个县级粮食管理应用终端,智能升级39个重点库,续建1个康定市国家储备库的建设任务,任务量完成100%。节省粮食清仓查库费用,保证粮食存储的质量及安全,节约粮食流通经费,提高粮食安全的抗风险反应能力.
存在的问题:基层特别是库点人员信息化知识水平不高,相关信息化设备操作困难。区乡停电断网情况时有发生,不利数据24小时传输和国、省粮食平台24小时监控。虽然行政成本和企业管理成本大量减少,但企业承担通讯费和设备电费,生产经营成本有所增加。该项目无后期运维经费,项目正式运行后运维难度较大。相关建议:为确保该项目长期正常运行,建议州财政适当每年补贴项目运行费30万元。
下一步改进措施:加强跨年度项目资金管理,资金预算按当年实际执行金额申请。
(4)《甘孜州“优质粮工程”建设》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元,执行数为292.26万元,完成预算的97.42%。通过项目实施,促进了全州粮食产业的发展,我州范围内有粮食国有企业达19家,检测设备和检测能力的提高,有效地为国粮油企业提供有效的服务,加强对全州销售和储备粮食的全面监控,督促和指导各企业切实履行粮油安全主体责任,推动了我州粮食产业发展。发现的主要问题:检测专业人员不足,业务较差。下一步改进措施:加强业务人员培训,提高业务水平。
(5)《甘孜州社会信用平台建设》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元 ,执行数为72.8万元,完成预算的50.56%。通过项目实施,可实现我州公共信用信息数据和市场主体信用信息数据的聚合,提供信用信息数据的归集、管理、查询和使用,有利于政府治理水平和治理能力提升。
项目预算目标完成情况表

2.部门绩效评价结果。
  本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州发改委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
  本部门自行组织对《甘孜州国民经济社会发展第十四个五年规划和二0三五远景目标纲要》项目、《甘孜州发改委2020年改革及经济运行》项目、《甘孜州粮库智能化升级建设》项目、《2020年质优粮工程建设》项目、《甘孜州社会信用平台建设》等项目开展了绩效评价,《甘孜州国民经济社会发展第十四个五年规划和二0三五远景目标纲要项目020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级单位拨的专项补助资金,如:粮食供需平衡调查经费、农产品成本调查经费等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)
行政运行(项):指行政单位的基本支出。
事业运行:事业单位的基本支出。
 其他发展与改革事务:其他发展与改革事务支出。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务 其他民政管理事务:指民政部门接待不间断电来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
抚恤  死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
其他社会保障和就业支出:指其他用于社会和保障和就业方面的支出。
残疾人事业 其他残疾人事业支出:指其他用于残疾人事业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指储备粮油库仓储设施建设方面的支出。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
             
             第四部分 附件
附件1
甘孜州发展和改革委员会
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况

(一)基本职能:发改委机关是州政府工作部门。其主要职责:

贯彻执行国家和省国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规.
负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全州经济社会发展,研究分析全州经济形势,提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责监测预测全州经济和社会发展形势。研究我州经济社会发展重大问题并提出政策建议,做好总量平衡。全州投资宏观管理,协调推进重大项目建设,负责省级以上开发区的协调和管理。
承担指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,汇总分析全州财政、金融等方面情况,提出相关改革建议。保证全州国民经济计划和发展规划的实施。
推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家和省产业政策,协调第一、二、三产业发展重大问题,拟订重大产业发展规划,引导全州重大生产力合理布局。协调农业农村发展重大问题,衔接农牧业、林业、草原、水利、气象等专项规划和政策。
促进城乡区域协调发展,推进实施可持续性发展战略,拟定并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,提出并组织实施全州能源消费控制目标任务。

负责公路、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发展协调,配合国家、省做好铁路建设规划及年度计划编制工作,组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。
贯彻实施国家和省价格、粮食流通和物资储备法律法规和方针政策。管理全州粮食和重要物资储备,落实有关动用计划和指令。
贯彻实施国家和省能源发展战略、规划和政策,拟订并组织实施全州能源发展总体规划和年度指导性计划。研究提出促进能源发展的政策措施,拟订全州能源体制改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。会同相关部门加强流域水电规划管理,推进新能源和可再生能源的开发利用,按规定权限审核和转报能源固定资产投资项目。编制全州农网改造规划,指导协调农村能源发展工作。
(二)机构设置:州发改委内设机购30个,办公室、政策法规与经济体制改革科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础产业科、农村经济发展科、社会发展科、产业发展科、重点项目管理科、资源节约和环境保护科、成本监审科、价格管理科、收费管理科、粮食产业与安全仓储科、人事科、新能源科、电力科、行政审批科、对口支援办、铁路建设综合科、粮食综合管理科、救灾物资储备科、机关党办和州财经办秘书科;其中参公单位1个,军粮供应中心;其他事业单位3个,价格认证中心、经济信息中心、粮食质量监测站。
(三)人员情况:2020年在职在岗人员107人,编制在外单位人员在本单位16人,其他人员9人,离退休105人,遗嘱人员2人。车辆13台。

州发改委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
纳入州发改委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:甘孜州经济信息中心,粮食和物资储备局。
二、财政资金收支情况
(一)财政资金收入情况。
2020年预算收入总额3995.6万元,其中基本支出收入2547.89万元,占收入总额的63.77%,与上年2636.39万元比下降了3.36%;项目收入1442.37万元,占收入总额的36.23%,与上年1653.73万元比下降了12.78%。基本支出收入中人员收入1627.99万元,公用经费收入368.76万元。项目支出下降是因项目结转收入下降,2020年按项目进度“粮库智能化升级改造”项目结转收入下降了453万元,下降55%.

(二)财政资金支出情况。

2020年当年支出总额3779.08万元,人员支出2190.3万元元,占支出总额的57.96%,公用经费支出1606.6万元,占支出总额的42.04%。公用经费支出中基本支出375.42万元,占公用经费的23.37%,项目支出1221.18万元,占公用支出的76.63% 。 与上年度支出总额3505.12万元比增涨了7.82%,与上年基本支出2608.79万元比下降了2.33%,与上年项目支出896.32万元增涨了37.36%。基本支出中人员支出下降5.5%,公用经费支出增涨了22.89%。支出总额增涨7.82%,主要是因项目支出增加,2020年“粮库智能化升级改造”项目和“质监站实验室设备采购”项目已全面完工并支出969万元结算完毕。基本支出下降2.33%,主要是今年新增退休人员7人,人员支出下降。     
三、部门整体预算绩效管理情况

(一)、完善制度,规范管理
为了资金使用效率和管理,我单位制定了《甘孜州发改委预算管理制度》、《甘孜州发改委收支管理制度》等。
(二)严格执行预算,控制各项经费支出
2020年预算执行94.6%,其中基本支出执行100%,项目支出执行84.6%。为更好地控制支出,财务室根据财政部门批准的年度预算、调整预算指标,以及各专项项目年度规划和实施进度,分资金性质编制资金用款计划。
对会议费控制要求,凡的生费用的会议,严格执行“先审批经、后开会”制度,由分管领导批准后执行。会议费用实行限额、分类管理和分级审批,各科室按规定拟制会议方案并填写《会议审批表》,并在综合定额标准以内结算报销。2020年会议费支出9.76万元,与上年比下降65.61%。
对培训费控制要求,接到上级通告需要外出参加培训学习的,需填制《甘孜州行政事业单位外出报告单》报经单位主要领导签字同意,培训结束后根据通知和发生的交通及食宿费用票据填写报销单,按规定程序报销。2020年培训费支出1.4万元,与上年比下降67.52%。
“三公”经费支出情况:2020年“三公”经费支出总额116.94万元,与预算数54.73万元比超支113.67%,与上年126.98万元比下降7.9%,2020年人均“三公”经费支出0.89万元。2020年“三公”经费中公务用车运行维护费支出111.62万元,是“三公”经费支出总额的95.45%,与上年比,公务用车运行维护费下降了8.47%,主要原因是今年修理费降低了;公务接待支出5.31万元,是“三公”经费支出总额的0.55%,与上年比公务接待增涨了6.2%,主要原因是川藏铁路建设方面工作组接待增加。本年度无公务出国支出。

(三)目标制定及完成情况
2020年整体支出绩效目标完成情况,2020年开展22个前期重大课题研究和15个州级重点专项规划编制工作。研判新冠肺炎疫情影响,牵头完成《新型冠状病毒疫情对我州经济发展影响分析的报告》.根据今年经济运行态势,牵头州级各相关部门形成《关于“十四五”及2021年相关指标建议》。完成《关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》
战疫情、促发展,推动全州经济稳定回升向好。面对突如其来的新冠疫情,我们闻令而动、火速集结,在大战大考中践行初心使命,加强市场价格、粮食、食用油监测和巡查,确保了疫情期间全州粮油物资供应充裕、价格稳定。抢前抓早推动建设项目复工复产,实行日监测、日调度,150个续建重点项目5月初全部复工,争取17个省重点项目疫情补助资金850万元。申报4批国省疫情防控重点保障企业名单11家,2家企业入选全省向国家推荐的重点物流企业名单。加强经济形势分析的深度与广度,形成《新冠肺炎疫情对固定资产投资的影响分析及对策建议》等调研报告,牵头制定应对新冠肺炎疫情促进经济增长13条、推进重点项目开复工6条等政策措施,及时开展重点指标专项调度并提出措施建议,确保了全年目标顺利完成。
 抓项目、促投资,努力当好主角多做贡献。制定出台《2020年抓项目促投资责任分工方案》等系列抓项目促投资政策措施,做实做细“投资唱主角”文章,全力对冲疫情影响。抢抓“两新一重”、地方政府专项债券、专项融资、县城城镇化补短板强弱项等机遇,争取中省预算内资金43.8亿元、抗疫特别国债3.34亿元。实行“容缺审批+承诺制”推深做实项目前期,推动时间精力向项目集中、政策服务向项目倾斜、资源要素向项目集聚,投资逐月回升、逐季向好,增速在三季度由负转正。每季度举办重大项目集中开工仪式,开工项目221个,总投资216.5亿元。全力加快项目建设进度,对建设进度滞后的项目进行红灯预警和任务交办,250个州级重点项目完成投资338.63亿元,助推投资跑出“加速度”。全年全社会固定资产投资同比增长0.7%。“十三五”期涉藏地区项目开工1235个,开工率97.9%;竣工969个,竣工率76.8%,累计完成投资709.9亿元。
 强基础、建产业,加快形成全域开放新态势。积极谋划重大基建攻坚突破,高海拔宇宙线观测站水切伦科夫探测器全阵列投入科学运行。“世纪工程”川藏铁路甘孜段“一隧一桥”开工建设,川藏公路升级改造工程得到国省支持。G4218康定至新都桥高速公路、第四机场、通用机场等项目前期工作加快推进。九龙、德格、稻城亚丁三条山地轨道交通支线纳入《四川省山地轨道交通规划(2020-2035年)》。能源开发步伐加快,两河口、硬梁包等大中型水电站加快建设,甘孜州水风光一体化可再生能源基地规划通过评审,巴塘水电站导流成功,两河口电站截流蓄水。抓好康泸新一体化协同发展,甘孜新区市政道路、供排水等项目加快建设,18个县(市)经济总量迈上10亿元台阶。牵头组织大型政企合作集中签约活动,与四川铁投集团、华电金上公司等4家企业签订战略合作协议,共同推进交通基础设施、乡村振兴等多行业多领域合作。深化对口支援合作,落实广东省援助资金8.1亿元、项目121个,省内对口帮扶资金5.52亿元、项目359个,广东对口支援工作受到国家发展改革委通报表扬。
谋长远、绘蓝图,扎实开展“十四五”规划编制。从讲政治的高度积极谋划“十四五”时期发展蓝图,成立工作专班,结合甘孜发展实际,积极做好22个前期重大课题研究和15个州级重点专项规划编制工作。对标对表中央、省州委《建议》,在广泛征求社会各界意见和建议,反复修改,精益求精,改稿近20余次的基础上,研究提出了未来五年我州经济社会发展的目标方向、思路举措、重大任务和2035年远景目标,为全州各项事业发展明确了努力方向、提供了基本遵循。盯准国家、省发展战略与全州经济社会发展的交汇点、结合点,编报了“十四五”期涉藏地区项目方案。我州生物多样性保护、重要水源补给地保护、构建风光水多能互补系统、建设特色优势现代产业体系等纳入国省《黄河流域生态保护的高质量发展规划纲要》。
抓改革、求突破,全面深化改革创新。持续深化重点领域和关键环节改革,统筹推进61项经济体制改革任务,25项改革任务实现销账。编制完成《川西北地区生态保护和高质量发展三年行动方案(2020—2022)》,色达、白玉两县被确定为国家生态综合补偿试点县。深入推进“放管服”改革与营商环境专项整治,取消了州县两级对交通、房屋和市政、自然资源类项目招标文件事前备案。扎实推进工程建设招投标领域突出问题专项整治,对全州2019年来总投资400万以上的1049个项目进行检查,发现问题146个,移交问题线索2起,44家企业被纳入不良行为记录。完成全州社会信用信息平台建设,归集信用主体数据45233条、行政许可和行政处罚等信用信息61214条、联合奖惩总数据385条,城市信用排名位居全国地州盟第二位。严格落实能耗“双控”制度,加强节能形势分析预警,持续做好中省环保督察反馈问题整改。全力保障粮食储备安全,加强经济安全风险预警、防控机制建设,主动作为防范化解重点领域风险。
办实事、惠民生,着力保基本兜底线。持续扩大公共服务有效供给,“六项民生工程计划”全面完成。金沙江“11?03”白格堰塞湖灾后恢复重建基本完成,丹巴“6?17”泥石流灾后恢复重建有序推进。森林草原防灭火专项整治目标完工48个,开工30个。实施13个县(市)农网改造升级1464公里,水电企业用工10441人(次)。严格执行重要民生商品及防疫医药品价格应急日监测机制,发放价格临时补贴142.6万人次、7507万元。落实省定电价、非居气价政策,对非高耗能工商企业电费优惠3100多万元,执行留存电量26.02亿千瓦时。不折不扣全面落实粮食安全州长责任制,政策性粮食库存大清查交出“放心账”,政策性粮食储备总量达46065吨,满足全州5个月以上应急需要。强化应急救灾物资管理,物资应急保障能力进一步提升。
(四)结果应用
 根据2020年绩效评价,我单位2021年绩效目标编制更科学合理,调整了《改革及经济运行》专项经费30万元,到更适合的《铁路建设》专项经费中。
 四、评价结论及建议
 2020年我单位对《改革及经济运行》专项经费进行了绩效评价。该绩效目标相关性指向明确,目标符合国家法律法规、与本部门的职能密切相关,项目申报完整性较好,方案具有可行性,评价结论良好。

                甘孜州发展和改革委员会办公室
                                    2021年3月15日

附件2
“优质粮工程”2020年项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
1.项目建设名称:甘孜州2019年粮食质量安全检验监测体系建设项目
2.项目建设地点:甘孜州康定市炉城镇菜园子村四川康定国家粮食储备库院内
3.项目建设业主:甘孜州粮油产品质量监测站
4.项目建设内容:实验楼建筑面积836平方米,配置各类检验监测仪器和实验室基础改造,提升实验室检验监测能力
5.项目总投资及资金来源:该项目投资资金为300万元,由中央资金全额拨付
6.建设性质:能力提升
7.建设工期:12个月

(一)项目资金申请及批复情况
1.主管部门高度重视,组织领导管理。
按照省财政厅、省粮食物资储备局《关于启动2019年“优质粮食工程”项目申报工作的通知》,依据《四川省“优质“优质粮食工程”粮食质量安全监测体系建设项目建设管理办法”》(川粮函〔2018〕55号)文件精神和要求,州发改委党组高度重视,及时成立了以州发改委分管领导为组长,具体职能科室负责人为副组长,相关业务科室人员为成员的领导小组,明确工作目标任务,组织统筹协调,总体规划审定,资金使用及其他条件支持;领导小组下设办公室专门负责协调和督促,日常监管工作和项目建设过程的具体实施。为我州粮食质量安全检验监测体系建设项目顺利推进,确保项目建设如期完成奠定了坚实的基础。
2、规范项目申报审批程序。
按照项目建设基本程序要求,甘孜州发展改革委于2019年12月以“关于报送《甘孜州2019年“优质粮食质量工程粮食质量安全检验监测体系建设项目实施方案》的报告”(甘发改〔2019〕655号)上报省粮食和物质储备局审定批复,省粮食和物质储备局于2020年1月下发《关于对甘孜州2019年“优质粮食质量工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目实施方案的批复》(川粮函〔2020〕22号)正式对项目进行批复,根据省财政厅《关于下达2019年“省级促进粮油产业高质量发展”专项资金预算用于“优质粮食工程”建设的通知》(川财〔2019〕208号)、省粮食和物质储备局《关于下达2019年“优质粮食工程”投资计划的通知》(川粮函〔2019〕84号)、州财政局《关于下达2019年“优质粮食工程”建设资金的通知》(甘财〔2019〕114号)文件,正式下达中央预算内专项资金300万元,州财政局已将建设资金专款拨付到州发展改革委帐户,州发展改革委严格按照项目实施管理要求严格管理资金,依法、合规、有效使用资金,做到专款专用,确保了项目资金安全。
(二)、项目绩效目标
按照项目基本建设程序和政府采购等相关法律法规要求,本着“从严监管、分级负责”的原则,根据政府采购程序,州粮油产品质量监测站向州财政局申报了《关于甘孜州“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测项目设备采购报告》(甘粮监〔2020〕3号)”、采购设施设备13台(套),其中:辅助仪器设备5台(套)、粮油品质检验仪器1台(套)、通用大型仪器、设备7台(套)、并采购安装实验室台柜、实验室废气处理系统、实验室集中供气系统、实验室应急处理系统项目采购计划和清单(共23项),州财政局《关于甘孜州粮油产品质量检验监测体系项目的复函》(甘财采管函[2020]46号)”文件进行了复函,项目采取公开招投标方式执行该项目的采购计划,并审核了《进口产品政府采购审核书》,项目于4月在四川政府采购网上依法发布公开《招标公告》20天(项目编号:5133202020000039),于5月18日在成都开标,参加投标公司共有四家企业,经过项目评审专家组的综合评分,最后项目由成都市外贸集团成都进出口有限责任公司中标,根据招投标文件程序,6月与该公司签订了《采购合同》,项目如期进入实施阶段。
二、项目实施及管理情况
1、加强项目建设管理,稳步推进。
为保证项目顺利实施,全面按期保质保量完成项目建设任务,根据《合同》约定,中标企业于7月中旬正式进入施工阶段,州发展改革委按照安全生产管理的各项规定,把安全生产和项目建设紧密结合,将安全管理纳入管理计划重点,做到了严格安全监督和安全措施,经过3个多月安全建设施工,项目进展顺利。目前,全面完成836平方米实验室办公区、检测检验区、实验辅助及基础设施设备(水、电、气、网等)改造工作,完成实验室台柜、实验室废气处理系统、实验室集中供气系统、实验室应急处理系统等安装工作,并完成了国内和进口仪器设备 13台(套),其中:辅助仪器设备5台(套)、粮油品质检验仪器1台(套)、通用大型仪器、设备7台(套)的采购并完成了设备的安装、调试和技术人员的培训工作。

 2、项目资金专款专用,提高资金使用效益。
为全力做好项目建设,确保项目和资金管理工作规范化、制度化、使国家资金发挥实效,州发展改革委提高认识,强化责任,进一步完善措施,严格执行项目资金管理规定,健全制度确保资金专款专用,专款拨付、专人管理、独立核算,项目总投资300万元,根据中标企业(项目合同)约定,已支付项目预付款资金:146.13万元,项目验收合格后,按合同要求支付131.517万元,项目质保金14.613万元,待质保期满后按合同要求支付。严格做到了资金管理和使用有章可循、公开透明、防止了项目资金挤占、挪用、截留,并做到了财务健全、合法概算规范、确保了资金使用真实、安全、有效。
3.建立建全项目资料管理,形成项目专项档案。
按照项目档案管理要求,形成了从项目编制依据、规划建设内容、项目审批、下达资金、招投标、建设实施管理等全过程文件进行整理归档形成专卷,并以电子文件存档。
三、项目绩效情况

(一)项目建成后,实验楼基础设施得到全面改善,完成实验室办公区、检测检验区、实验辅助及基础设施设备改造工作,完成实验室台柜、实验室废气处理系统、实验室集中供气系统、实验室应急处理系统等设备安装工作,实验室环境明显改善,检测能力大大提升,实验室从原来设施设备简单低效换换成了现代的技术仪器化、标准化、快速化,新增固定大型国内和进口仪器设备 13台(套),其中:辅助仪器设备5台(套)、粮油品质检验仪器1台(套)、通用大型仪器、设备7台(套)台,大大提升了质检站的综合能力 ,监测技术得到迅速发展,从而从根本上解决了我州粮油产品质量检测手段落后的现状,已成为我州规模较大,设备齐全,手段先进的综合性实验室,目前,(大型、精密)检测设备达65台,检测能力从原来只能检验检测简单的物检28个参数增加到开展重金属、真菌毒素等质量检验检测近100个参数,从原来一年检检验检测样品90批次提高到一年可检近200批次,增强了全州销售、储存、军需民用等粮油产品质量安全检验检测服务力度,避免不符合卫生标准的粮油流入市场,更好地为全州粮油质量安全保驾护航,也为下一步积极争取省质量技术监督局授权粮油扩项检验资质打下了坚实的基础。
(二)项目建成后,大大促进了全州粮食产业的发展,我州范围内有粮食国有企业达19家,检测设备和检测能力的提高,有效地为国粮油企业提供有效的服务,加强对全州销售和储备粮食的全面监控,督促和指导各企业切实履行粮油安全主体责任,有力了推动了我州粮食产业发展。

                               甘孜州粮油产品质量监测站
                  2021年3月1日

改革及经济运行工作经费2020年
项目支出绩效自评报告
一、项目概况

(一)项目单位基本情况
甘孜州发改委负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;指导推进和综合协调全州经济体制改革;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;负责权限内固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;推进实施可持续发展战略;组织实施国民经济动员有关工作;负责全州重点项目建设管理工作,对目标计划完成情况进行考核;检查、督促、指导省州重点项目的建设,跟踪重点项目建设实施情况,协调项目实施过程中的有关问题。

(二)项目基本情况

 2020年,安排改革及经济运行工作经费100万元。经费主要用于开展宏观政策研究,加强经济运行监测调度、对接跟踪重大改革事项等工作产业的工作经费
项目总体目标为:及时跟踪国家政策动向,提前做好政策储备。按月开展经济运行分析研判,加强主要经济指标运行调度,盯紧盯实GDP、固定资产投资等核心指标,针对出现的苗头性、倾向性、潜在性问题,找准经济增长的空间和潜力,确保全年目标顺利实现。
二、项目实施安排情况

(一)项目组织管理情况
1、进一步明确工作责任。工作经费下达后,项目责任单位要确保项目前期工作质量与进度达到计划要求。
2、进一步加强项目组织领导。落实强有力的工作班子,明确节点工作时间,明确各阶段工作目标任务,积极推动相关工作。
3、健全工作进度报告制度。定期向向州委、州政府工作的进展情况,以促进工作顺利开展。
4、加强经费使用的管理和监督工作。完善经费使用和管理制度,资金实行专户、专账管理,专款专用,不得挪用,并主动接受财政、审计等监督。
(二)项目财务管理
2020年,安排改革及经济运行工作经费100万元。实际到位经费100万元,实际支出100万元,资金使用率达到100%。资金的使用及审批严格按照《预算目标管理责任制》要求,合理规范使用。
三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况
 1.选用的评价指标和评价方法
该项目评价方法主要是比较法。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据,可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。
2.现场勘验、核查、核实的情况
项目经费100万元,实际支出100万元。经费使用情况良好,项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规,为加快推进全州经济社会发展,增强区域发展后劲奠定坚实基础。

(二)项目绩效目标完成情况
 1.投入目标完成情况
(1)成本目标。该项目计划年初安排经费100万元,实际支出100万元,达到目标要求。
(2)时效目标。在工作推进中,实际完成年度工作计划12个月,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
2.产出目标完成情况
一是切实加强经济运行。针对新冠肺炎疫情影响,牵头完成《新型冠状病毒疫情对我州经济发展影响分析的报告》,统筹抓好疫情防控和经济社会发展。深化经济运行“月研判、季调度”工作机制,印发《关于建立经济形势分析工作机制的通知》,按季召开经济运行调度会议,形成3期经济运行监测报告,供州委州政府决策参考。坚持早谋划、早部署、早落实,根据经济运行态势,牵头形成《关于“十四五”及2021年相关指标建议》。完成《甘孜藏族自治州2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告(书面)》。二是积极克服新冠疫情影响。牵头起草《应对新冠肺炎疫情建立激励机制促进经济增长确保实现2020年度目标任务13条措施》,落实委领导联系督导各县(市)投资制度,每月深入各县(市)实地督导抓项目促投资工作。申报17个省重点项目疫情补助850万元。组织申报医疗废弃物处置项目,共申请规划外中央预算内资金6200万元。三是各项改革任务落地落实。供给侧结构性改革持续深化,按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针要求,明确持续巩固“去降补”成果、充分激发微观主体活力、加快构建具有甘孜特色的现代产业体系、加快完成高标准市场体系4个方面17项改革任务。全面加快水电消纳示范区建设,预计全年累计完成执行留存电量24.17亿千瓦时,截至目前累计为发电企业节约发电成本6.42亿元。四是营商环境持续优化。牵头开展营商环境指标提升专项行动,完成营商环境重点指标监测以及第三方测评。全州社会信用信息平台建设完成,信用中国(四川甘孜)门户网站、全国信用信息共享平台(四川甘孜)门户网站上线运行,截至目前,累计归集我州信用主体数据44577条、行政许可和行政处罚等信用信息56850条、联合奖惩总数据458条,城市信用排名位居全国地州盟第二。
3.效益目标完成情况
通过认真执行州十二届人民代表大会第四次会议审议批准的《政府工作报告》、国民经济和社会发展计划,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全州呈现出经济持续回暖复苏、人民生活明显改善、生态底色更加鲜明、社会大局和谐稳定的良好局面。预计(下同),全年实现地区生产总值418亿元,同比增长3.3%;工业增加值同比增长7%,其中规模以上工业增加值同比增长8%;完成全社会固定资产投资479亿元,同比增长0.5%;实现社会消费品零售总额114亿元,同比下降4.5%;完成地方一般公共预算收入40亿元,同比增长17.2%;城镇居民人均可支配收入达到36575元,同比增长5%;农村居民人均可支配收入达到13960元,同比增长9%。对照年初和人大常委会调整目标,主要经济指标全部顺利完成目标任务。
(三)项目绩效分析
2020年我委认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中精神,紧紧围绕州委、州政府决策部署,研究政策、编制规划、对接项目、强化调度、狠抓落实,充分发挥专项资金的作用,通过科学规范地使用专项资金,提高资金的使用效率,取得了显著成效,较好完成了全年工作目标。

甘孜州粮库智能化升级建设项目2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目概况
国家为着眼粮食流通产业全局和长远发展要求,顺应信息技术发展趋势,抓住信息化快速发展历史机遇,以涉粮企业信息化为基础,以标准规范为指引,以数据采集和应用为核心,以信息技术与粮食业务深度融合和管理创新为手段,积极培育粮食信息化发展环境,全面提升粮食流通能力现代化水平,奠定国家粮食安全坚实基础。下发了《国家粮食局关于规范粮食行业信息化建设的意见》(国粮财〔2016〕74号)。四川省财政厅、省粮食局为贯彻落实此项工作下发了《申报粮库智能化升级建设方案指导意见》(川财建〔2017〕26号)、《四川省智能粮库建设技术导则》等相关文件。我委根据上述文件要求开展了全州粮库智能化升级建设项目

(一)项目资金申报及批复。
州财政局、州发改委根据省上要求向省提交了《关于申报2017年粮库智能化升级建设项目专项资金的报告》(甘财建〔2017〕49号),项目估算总投资1563.6万元,其中:申请中央省级补助资金1202万元,地方自筹资金361.6万元,四川省粮食局、省财政厅依据我州的报告《下达2017年粮库智能化升级项目计划》(川粮安〔2017〕4号)。《四川省财政厅关于下达2017年粮库智能化升级建设中央专项资金预算的通知》(川财建〔2017〕106号)下达专项资金预算200万元,《四川省财政厅关于下达2017年粮库智能化升级建设省级专项资金预算的通知》(川财建〔2017〕105号)下达专项资金预算1002万元。该项目资金申报和批复符合四川省财政厅、四川省粮食局关于印发《四川省省级财政“粮安工程”建设专项资金管理办法》的通知(川财建〔2017〕5号)中“第四条 专项资金用于支持在四川省行政辖区内登记注册设立的粮油企业(含粮油专业合作社,下同)、粮油质检机构和单位,具体支持范围如下:(一)国有粮油仓储及附属设施设备的维修、改造和新建;”等相关规定。
(二)项目绩效目标。
该项目主要建设内容和实现的绩效目标为:建设1个州级粮食管理应用平台、19个购销公司应用平台、18个县级粮食管理应用终端,智能升级39个重点库,续建1个康定市国家储备库。配套建设综合布线、智能安防、中心机房、综合展示中心、出入库作业硬件、智能仓储硬件、移动应用终端设备、硬件设施设备等。
其中:软、硬件设备主要包括交换机、防火墙、UPS(主机、电池)、服务器机柜、上网行为管理、漏洞扫描系统、移动终端设备、视频会议系统、LED拼接屏、智能安防设备、网络硬盘录像机、计算机、购销公司和储备库的综合管理平台软件(粮库智能化软件)以及出入库作业管理系统、粮情检测系统、粮食数量在线监测系统等。
在项目建设过程中,因多种原因影响项目工程实施,造成期间5次延期。一是由于2018年年底正值冬季,绝大部分点位的基础工程无法实施,申请到2019年3月开春后正式开工;二是2019年6月份因国家、省粮食管理信息平台软件改版(2019版),需要重新对接接口,申请延期2个月;三是2019年8月份到2020年1月因道孚、九龙库区新建、改造,设备无法安装,申请延期;四是2020年1月底因新冠疫情原因申请延期;五是2020年4月因国家、省粮食管理信息平台软件再次改版(2020版),部分软件功能重新开发需要2个月时间申请延期。
该项目现已完成了所有设备安装调试及软件系统调测工作,已完成项目验收,现正在进行试运行。并成功与四川省粮食管理平台实现对接,各库点基础数据、粮情检查数据已上传至省平台,目前正着手开展相关业务数据的上传工作,部分库点省储粮数据已上传成功。达到了项目建设目的,实现了项目具体的绩效目标。
(三)项目资金申报相符性。
2017年项目申报时建设内容为“智能升级42个重点库区的粮库智能化升级建设,续建1个康定市国家储备库”。2018年在开展项目设计工作时因石渠蒙沙粮库老旧无法存粮;九龙两个老库合并新建一个新库;康定市国家储备库菜园子重点库调整至康定市国家储备库里一并建设,故将原申报材料中的“智能升级42个重点库区的粮库智能化升级建设”,调整为39个库点外,其余实际建设内容与项目申报建设内容一致,申报的目标已全部建设完成。
项目资金申报及投资总额变更情况说明:
(1)项目《实施方案》申报时估算和省批复资金1563.6万元(申请中央省级补助资金1202万元,地方自筹资金361.6万元)。
(2)通过设计优化《初步设计方案》投资概算资金1395万元,较《实施方案》申报估算减少168.6万元。
(3)项目集成采购预算1280万元,中标价1132.5777万元,通过招标减少147.4223万元。
(4)因相关管理开支未纳入项目经费,投资概算里建设管理费减少4.5万元;前期工作咨询费实用2.4万元,减少2.6万元,项目预备费40万元,除开增量15.81万元外,减少24.19万元。
(5)通过优化设计、公开招标、加强项目管理、严控建设成本等工作,较项目《实施方案》申报时投资估算,共计减少投资347.31万元。该项目现在预计总投资1217万元。
二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
该项目中央专项资金预算200万元,省级专项资金预算1002万元,已于2020年全部到位,中央、省资金到位及时,专项资金到位率为100%。
2.资金使用。
在资金使用上完全按照合同的时间节点和工程进度进行支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(1)项目设计费招标总价为32万元,已按合同支付完成。
(2)项目初步设计评估费2.4万元,已按合同支付完成。
(3)项目监理费招标总价为22.1万元,已按合同支付首付款6.63万元,初验款11.05万元;余终验款3.757万元,尾款款0.663万元未支付,待项目试运行后支付。

(4)项目集成费招标总价为1132.5777万元,已按合同支付首付款339.77万元,到货款453.03万元,初验款226.52万元,终验款79.28万元;余质保金33.98元未支付,待质保期后支付。
(5)按项目管理办法未支付的费用还有项目审计费预计6万元,项目决算费预计6万元,项目增量15.81万元。
(6)项目现已支付1150.68万元,未支付约66.20万元。
(二)项目财务管理情况。
我委严格按照《四川省人民政府关于深化省级财政专项资金管理改革的通知》(川府发〔2013〕53号)和《四川省省级财政“粮安工程”建设专项资金管理办法》(川财建〔2017〕5号)的相关规定,加强对项目实施和专项资金使用的监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项资金的行为。每一份支出都完全按照承建单位提出申请,业主单位和监理单位审核工程进度和合同要求,主管科室复核,分管领导审签的方式进行管理,并严格执行财务管理制度,财务处理及时,未拖欠承建单位工程款。
(三)项目组织实施情况。
1.加强组织领导。成立了以州发改委主要领导任组长,州财政局和州发改委分管领导为副组长,州发改委、州财政局相关科室和州发改委监察室为成员的粮库智能化升级建设工作领导小组,负责统筹协调项目建设有关事宜。在建设过程中多次召开推进粮库智能化升级建设联席会议对项目招标代理机构的确定、项目设计、监理、项目集成公开招标、项目建设质量管控等方面进行会商。并要求严格按照《政府采购法》,本着公开、公平、公正的原则进行招投标工作。严格监督检查和廉政纪律,确保项目有序推进和廉洁安全,确定驻委纪检组全程参与项目建设工作。
2.项目建设程序。州发改委在做了大量基础工作后,向省粮食局提交了《关于2017年粮库智能化升级建设项目实施方案的报告》(甘发改〔2017〕446号),省粮食局同意后对我州报告进行了批复(川粮函〔2017〕92号);随后业主单位州经济信息中心聘请有资质的单位,编制了该项目《可行性研究报告》,州发改委对可研报告进行了批复(甘发改〔2017〕811号);州经济信息中心通过公开招标的方式采购设计单位服务,完成项目《初步设计》,初步设计通过四川工程咨询研究院组织专家评估后(川工咨成果〔2018〕378号),州发改委对该项目初步设计进行了批复(甘发改〔2018〕474号)。
3.项目招投标。在项目设计、监理、集成采购中,业主单位州经济信息中心严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)的要求,组织相关专家对项目进行了需求论证。需求论证完成后,向州财政局提出采购申请,州财政局分别以甘财采管函〔2017〕235号、甘财采管函〔2017〕236号、甘财采管函〔2018〕156号下达了项目设计、监理、集成采购计划。设计、监理、集成采购全部为公开招标采购,在采购过程中和完成后严格按照政府采购的相关规定做好了项目公示。
三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。
 截止评价时点,已全部完成1个州级粮食管理应用平台、19个购销公司应用平台、18个县级粮食管理应用终端,智能升级39个重点库,续建1个康定市国家储备库的建设任务,任务量完成100%。所提供的主要设备均有质量检测或检验报告,所提供的产品与投标文件完全一致,未有任何产品品牌的变理,产品质量优,采购进度除几次因客观原因造成的延期外,均按计划实施。
成本控制。项目建设中严格成本控制,除由于综合布线系统组网方式发生变化和安装方式改变等原因,会对项目建设造成不利影响和达不到建设目的的外,一律不许变更和新增量。在施工过程中项目有变更经项目实施点提出申请,业主单位同意方可改变,共发生7次变更。其中:康定国家储备库原有通讯线路老化改造以及机房位置变化;康定国家储备库新增道闸一套;康定市菜园子库点原有旧监控拆除;九龙城关库由原设计的老库变更为新库的设备新增;道孚城关库由原设计的老库改新库的安装方式改变;德格县购销公司机房变更设备迁移;德格县龚垭库监控点重新更换点位造成二次施工;甘孜县城关库由原设计所有线路架空,更变为主要线路地埋。以上共产生了变更费新增费用158055.00元,变更新增费用较中标价增加1.4%,成本控制较好。
(二)项目效益情况。
(1)节省粮食清仓查库费用
由于粮食信息的可靠性和实时性,大规模的粮食清查变得相对容易,由此可以节省大量开支。采用物联网仓储管理关键技术研究和应用是一次投资长期使用,实时监控。
(2)保证粮食存储的质量及安全
粮食质量数据采集后,各地粮食存储的时间和品质变化情况,都能得到及时的反映,从而,可以及时通过粮食轮转、销售等措施,避免粮食的陈化,避免因粮食变质而造成损失。
(3)节约粮食流通经费
粮食的产量、销量、流向数据采集后,粮食的信息情况更加及时、准确、透明,保证粮食有序、合理的流动,特别是在发生自然灾害、战争等特殊情况时,可根据各地粮食储备情况以及交通、气候的条件做出及时的决策,使粮食通过最优化的路线,到达需要的地方。

(4)提高粮食安全的抗风险反应能力
粮食流通过程中的关键信息采集,使管理部门正确掌握粮食的数量及分布情况,并根据交通、气候的信息,做到合理,快速的响应,满足各种突发情况下对粮食的需求。
 四、问题及建议
(一)存在的问题。
(1)基层特别是库点人员信息化知识水平不高,相关信息化设备操作困难。

(2)区乡停电断网情况时有发生,不利数据24小时传输和国、省粮食平台24小时监控。
(3)虽然行政成本和企业管理成本大量减少,但企业承担通讯费和设备电费,生产经营成本有所增加。
(4)该项目无后期运维经费,项目正式运行后运维难度较大。
(二)相关建议。
为确保该项目长期正常运行,建议州财政适当每年补贴项目运行费30万元。

甘孜州社会信用信息平台服务项2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况,重点说明以下内容:
(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。按照《四川省(市)州社会信用信息平台建设指南(试行)》,甘孜州发改委负责建设甘孜州社会信用信息平台。2019年5月,平台建设的请示由州政府主要领导审定同意(州政府办文通知:B-2019—471号)。2019年6月,州发改委向州政府请示解决甘孜州社会信用信息息平台建设经费(甘发改〔2019〕256号),经州政府办文通知Y-2019—595号要求,2019年度平台建设经费纳入中期预算调整,以后年度的建设经费纳入年度部门预算。项目资金申报及批复情况符合资金管理办法。

(二)项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。
 1.资金计划及到位。2019年、2020年项目到位州财政预算内资金共计264万。
 2.资金使用。项目费用支出按照项目采购合同约定进行支付,即按一个年度为周期进行支付:2019年度项目实际支出124.7万;资金开支范围包含平台服务费用、平台网络安全等保测评费用。2020年度项目已实际支出67.8万,资金开支范围是2020年度项目服务费首期款,剩余资金将按合同约定时间进行支付。资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据合规合法,资金支付是否与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
(三)项目组织实施情况。
甘孜州社会信用信息平台服务项目由财金科负责,资金使用监管由办公室负责。项目建设、运维全周期严格执行了党组“三重一大”制度及政府采购法律法规,相关手续完整合规。
三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。
截止评价时点,任务量完成46.25%、质量优,完全按照采购进度实施,成本控制情况好。
(二)项目效益情况。项目横向依托州政务信息资源共享平台,与各单位实现信用信息互联互通和资源共享,纵向实现与省级信用信息平台的互联互通和资源共享。可实现我州公共信用信息数据和市场主体信用信用数据的聚合,提供信用信息数据的归集、管理、查询和使用,有利于政府治理水平和治理能力提升。
 四、问题及建议
     无    
                            甘孜州发展和改革委员会
                                  2021年3月1日
甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五规划和二0三五年远景目标纲要2020年度项目支出绩效自评报告
一、概况

(一)项目资金申报及批复情况。按照国家、省统一安排,我州于2019年全面启动“十四五”规划编制工作。州委、州政府高度重视“十四五”规划编制工作,分别召开州委专题会议、州政府常务会议专题研究“十四五”规划编制工作。经十二届州人民政府第41次常务会议研究同意,并经州委常务会审议通过,确定《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制经费150万元,纳入州财政予以解决。

(二)项目绩效目标。编制完成《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,并经甘孜州第十二届人民代表大会第五次会议审议通过。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
 二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
 1.资金计划及到位。2019年、2020年项目到位州财政预算内资金共计100万。
 2.资金使用。项目费用支出按照项目采购合同约定进行支付,即在签订合同并收到编制单位通知和票据凭证资料后5个工作日内先行支付《规划》编制经费26万元,在《基本思路》初稿完成后收到编制单位票据资料后再支付经费25万元,在《纲要》(草案)形成后再支付经费25万,在《规划》验收合格后甲方支付尾款22万元。同时,已支付《规划》印刷费约10万元,调研经费约20万元。资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况
说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
(三)项目组织实施情况
《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制工作由国民经济综合科负责,资金使用监管由办公室负责。《规划》编制及资金支付全周期严格执行了党组“三重一大”制度及政府采购法律法规,相关手续完整合规。
三、项目绩效情况

(一)项目完成情况
“十四五”时期是我州在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。为此,州委、州政府高度重视“十四五”规划纲要编制工作,成立了以州委、州政府主要领导任双组长的“十四五”规划编制领导小组并亲自安排,亲自部署。分管领导具体负责,多次召开专题会议研究。同时,州人大、州政协对规划编制工作给予了极大的关心支持和指导。十九易其稿,形成了《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)》。整个编制工作经历了课题研究、实地调研、《基本思路》和《纲要》编制四个阶段。一是前期研究阶段。采取委托研究、聘请专家参与、自行研究三种方式,开展了15个重点规划和22个前期重大课题研究工作,2020年7月形成研究成果。围绕“十四五”期我州总体规划的中心任务,规划专班历时一个多月,深入各县(市)、各部门、重点企业、重点项目现场和基层一线实地调研,分领域、分阶层召开座谈会25次,广泛听取和征求意见建议,掌握基础资料,理清基本思路,明确主要内容。2020年8月14日,通过“康巴传媒”和甘孜州发改委门户网站,广泛征求社会各界对“十四五”经济社会发展的建议意见。在此基础上,起草形成了《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路初步思考》。二是《基本思路》编制阶段。《初步思考》反复征求各级各部门意见,报请州政府常务会、州委常委会专题研究后,起草形成了《基本思路(初稿)》,经过3次集中修改完善,形成《基本思路(征求意见稿)》,分3次征求各县(市)、州级各部门意见,修改完善后分别征求了州四大家领导和法院、检察院主要领导意见,收集意见600余条,并逐一采纳。三是《规划纲要》编制阶段。《基本思路》完善后,根据中央和省州委建议,着手开展《规划纲要》编制。期间,2020年10月11—13日,邀请省决咨委唐利民副主任等领导和省级相关行业领域专家,为我州“十四五”规划出谋划策、把脉问诊;10月14日,成鸣书记召开会议专题听取“十四五”规划编制情况汇报,专题研究《基本思路》和基础设施、产业发展、民生改善、生态建设四个专项,对规划编制作出明确要求。在认真学习领会的基础上,起草形成了《规划纲要(初稿)》,先后5次集中修改,分别与各县市、各部门进行专题研讨对接,最终形成《规划纲要(征求意见稿)》,召开专题会征求各县(市)、州级各部门意见建议,修改完善后,再次征求各县(市)、州级各部门、州决策咨询委员会委员、人大代表、政协委员、州四大家领导和法院、检察院主要领导、离退休老领导、老同志意见,收集意见建议1000余条并认真梳理吸纳。随后,征求了全国和省人大代表意见。书面咨询了17个省级部门和省发改委相关处室的意见建议,充分吸纳完善。2020年12月13日,由省决咨委王海林副主任组成的专家组对《规划纲要(咨询论证稿)》进行了审查。根据要求,报请省发改委审查通过。2021年2月3日,《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)》提交甘孜十二届人民代表大会第五次会议审议通过。
(三)项目效益情况
《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)》,根据中央第七次西藏工作座谈会、省委涉藏工作座谈会精神和《中共甘孜州委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》编制,主要总结了我州“十三五”经济社会发展成效,全面分析了“十四五”期我州经济社会发展面临的机遇和挑战,阐明了“十四五”时期我州经济社会发展总体要求、主要任务和重大举措,将有力促进我州经济社会发展行稳致远。
  四、问题及建议
     无                  
                            甘孜州发展和改革委员会
                                  2021年3月1日
    

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附:

Excel表:四川省甘孜藏族自治州发展和改革委(汇总)2020决算公开


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